一、2021年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2021年厦门火炬高新区一般公共预算收入199158万元，完成预算的101.1%；一般公共财政预算支出564006万元（含上级专款支出），完成预算的194.5%。

　　（二）基金预算执行情况

　　2021年高新区政府性基金预算总收入58699万元:其中收到上级土地基金补助收入38699万元；收到上级转移支付的国有土地使用权出让金债务转贷收入20000万元。基金预算支出31775万元，完成预算的104.7%，主要是本年增加政府专项债支出20000万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2021年高新区国有资本经营预算收入182万元，2021年未安排国有资本经营预算支出。

　　二、2022年预算情况

　　（一）一般公共预算收支情况

　　2022年厦门火炬高新区一般公共预算收入185000万元，预计上级补助净收入84000万元，动用预算稳定调节金26000万元，根据财力情况相应安排一般公共预算支出295000万元。

　　1.一般公共收入预算185000万元，其中：

　　（1）税收收入146206万元；

　　（2）非税收入38794万元。

　　2．一般公共预算支出295000万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出17486万元，主要用于高新区管委会各部门的正常运转、事业发展支出和园区公共管理经费等。

　　（2）科学技术支出18385万元，主要用于科技及创新扶持等。

　　（3）社会保障和就业支出212万元，主要用于行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（4）卫生健康支出52万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　（5）城乡社区支出2759万元，主要用于园区公共设施及国有资产有偿使用支出等。

　　（6）资源勘探信息等支出256106万元，主要用于园区企业及重大产业项目扶持、园区建设经费等。

　　2022年，高新区各预算单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计85.36万元，比上年预算增长96.9%，2022年新增公务用车购置及运行费预算42.01万元，其中：新增公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；新增公务用车购置费36万元。主要原因是:厦门火炬高新区管委会两部归市里管理的车辆已达报废年限，且已老化，需购置新车。根据《厦门市人民政府办公厅关于印发市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》，厦门火炬高新区管委会资产视同区级国有资产，由管委会自行管理，故两部新车由管委会购置并申请产权归管委会。

　　（二）政府性基金预算

　　根据2022年高新区可收回上级补助的国有土地使用权出让收入预计情况，相应安排政府性基金预算支出20837万元，主要用于土地开发及专项债利息和发行费用支出。

　　（三）国有资本经营预算

　　2022年高新区国有资本经营预算收入预计1200万元，相应安排国有资本经营预算支出1200万元。

　　（四）其他说明事项

　　高新区没有下级镇街，一般公共预算不存在向下级税收返还及转移支付情况，政府性基金也不存在向下级转移支付情况。2022年，高新区无直接政府债务，一般债务与专项债务均为零。

　　附件1：厦门火炬高新区2021年一般公共预算收入执行情况表；

　　附件2：厦门火炬高新区2021年一般公共预算支出执行情况表；

　　附件3：厦门火炬高新区2021年政府性基金支出执行情况表；

　　附件4：厦门火炬高新区2021年国有资本经营收入执行情况表；

　　附件5：厦门火炬高新区2021年国有资本经营支出执行情况表；

　　附件6：厦门火炬高新区2022年一般公共预算收入预算表；

　　附件7：厦门火炬高新区2022年一般公共预算支出预算表；

　　附件8：厦门火炬高新区2022年一般公共预算基本支出经济分类情况表；

　　附件9：厦门火炬高新区2022年政府性基金支出预算表；

　　附件10：厦门火炬高新区2022年国有资本经营收入预算表。

　　厦门火炬高新区管委会

　　2022年2月24日

　　（此件主动公开）