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发布机构:   厦门火炬高新区 发文日期:   2020-02-17
名称:  2020年厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门预算说明
内容概述:  2020年厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门预算说明
2020年厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门预算说明
发布时间:2020-02-17 字体大小: | |

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门收支预算总表

  二、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门收入预算总表

  三、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门支出预算总表

  四、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)财政拨款收支预算总表

  五、 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门火炬高新区管委会的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、本市发展高新技术产业的法律、 法规和方针政策;组织拟定高新区有关地方性法规、规章和促进高新技术产业发展的政策,报经市人大、市政府审议、批准后组织实施。

  (二)组织编制高新区发展规划和年度计划,研究制订高新区科技创新和体制创新的方针政策和措施,负责高新区科技中介服务体系的建设,组织国家火炬计划项目、技术创新基金项目的推荐、申报和管理工作。

  (三)审批高新区投资项目及各类企业机构,并实行统一监督管理。

  (四)负责高新区财政预算、决算和国有资产管理,建立一级财政、一级金库。

  (五)负责高新区基本建设项目和各项基础设施的监督管理及土地一级市场的管理。

  (六)负责高新区招商引资工作,建立高新区服务系统。

  (七)负责高新区安全生产和环境保护工作。

  (八)负责组织高新区信息发布与交流。

  (九)负责高新区党务、人事、纪检、精神文明、工会、出国出境政审工作。

  (十)审批直属公司章程、聘任公司负责人,依法监督国有资产运营。

  (十一)协调有关部门设在高新区分支机构的工作。

  (十二)行使市政府授予的其他职权。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门火炬高新区管委会内设9个处室,目前行政编

  制数为36人,实有人员36人,退休人员9人,经费为

  财政全额拨款。

  三、部门主要工作任务

  2020年,厦门火炬高新区管委会总体工作目标是:继续深入贯彻全市招商大会和“三高”企业大会的精神要求,把“招大商、招优商”、“三高”企业培育作为重要战略抓手,按照“谋争先进位,创‘五个一流’”的目标,落实好市委市政府对高新区的新要求,努力将高新区打造成为厦门产业高质量发展的“新样板”,勇当“两高两化”城市建设的“排头兵”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)培育一流的产业集群。围绕龙头企业,打造若

  干百亿级的制造业产业组团。借助招商平台,批量引进高

  质量软件企业。针对前沿领域,进行前瞻性布局。跟踪企

  业市场扩张, 谋划一批亚太区域总部项目。加快软、硬产

  业融合,推动产业垂直整合。加快实施智能化升级工程。

  (二)营造一流的创新生态。着力培育各类创新主体,发展一批创新平台。发展国家化产业协作平台,大力提升园区创新生态。大力推进知识产权强区建设。大力加强人才供给。

  (三)构建一流的服务体系。梳理政策架构,提高政策服务效率。完善大服务机制,提高科技金融服务。

  (四)推进一流的产城融合园区。进一步提升园区规划, 加快园区载体建设,加快省市重点项目建设,加快生态园区建设。

  (五)打造一流的干部队伍。推动干部素质能力“升级换挡”,加强干部队伍建设,借助中介智囊提升业务能力。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门火炬高新区管委会部门2020年收入预算为5028.14万元,比2019年预算数增加500.62万元,增长11.06%,具体情况如下:

  财政拨款收入5028.14万元,其中一般公共预算拨款收入5028.14万元。

  (二)厦门火炬高新区管委会部门2020年支出预算为5028.14万元,比2019年预算数增加500.62万元,增长11.06%,具体情况如下:

  1.基本支出1741.22万元,其中,人员支出1550.95万元,公用支出190.27万元;

  2.项目支出3286.92万元;

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出5028.14万元,比2019年预算数增加500.62万元,增长11.06%,主要是增加了园区公共管理项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)基本支出 1741.22万元,主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

  (二)项目支出3286.92 万元,主要用于公用经费经常性补助、办公专项业务、开发区公共管理专项支出等。

  其中:

  1、公用经费经常性补助639.96 万元。主要用于会议、电费、公务差旅、办公系统维护、办公场所修缮、因公出国、公务接待、办公设备购置、翔安办公场所支出等。

  2、办公专项业务费121万元。主要用于资产管理、档案管理、机房设备维保等支出。

  3、开发区公共管理专项3286.92万元。主要用于开发区公共管理项目支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门火炬高新区管委会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为52.76万元,其中:因公出国(境)经费33.95万元,公务接待费18.81万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排33.95万元。主要用于因公出国招商考察、培训等。与上年预算相比下降3.00%,主要原因是控制组团与参团数。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排18.81万元。主要用于国内外招商项目客商、外单位到高新区考察交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降3.04%,主要原因是控制接待费。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年公务用车运行费及公务永和购置费预算安排均为0万元,主要原因是车改后车辆收归市级管理。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年厦门火炬高新区管委会部门的机关运行经费财政拨款预算190.27万元,比2019年预算减少39.87万元,下降17.32%。

  (二)政府采购情况

  2020年厦门火炬高新区管委会部门政府采购预算总额678.31万元,其中:政府采购货物预算128.91万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算549.40万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,厦门火炬高新区管委会部门共有车辆0 辆,单位价值50万以上通用设备 1(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门火炬高新区管委会部门2020年无绩效目标设置。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门收支预算总表

  二、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门收入预算总表

  三、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门支出预算总表

  四、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)财政拨款收支预算总表

  五、 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(本级)部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表